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内江市第六人民医院2021年部门预算编制说明
发布时间: 2021-03-29 【字体: 来源:市卫生健康委 打印本页 关闭窗口 分享到:

  一、基本职能及主要工作

  (一)内江市第六人民医院(内江经济技术开发区人民医院)地处内江市市中区铁站街东巷48号圣水寺山顶(门诊部设在铁站街77号),2005年由原来的铁路医院(成立于1952年)移交市政府管理,是一所集医疗、教学、科研、预防、康复、社区医疗为一体的市属国家二级甲等综合医院,是西南医科大学、内江医科学校教学实习基地,是内江市全科医学培训基地,内江市及市辖各区县的医疗保险、大病统筹、车祸伤、“新农合”、铁路医保定点医院,是经开区辖区内唯一一所国家二级甲等综合医院。

  医院开设有内科、外科、妇科、麻醉科、检验科、病理科、放射科、功能科、内窥镜室、体检科、门诊部、急诊科、预防保健科、五官科、中医科、口腔科、中西医结合科、医养中心。门诊部下设,内科门诊、外科门诊、妇科门诊、儿科门诊、五官科门诊、口腔科门诊、皮肤科门诊、中医科门诊、感染门诊、发热门诊等诊室,下设3个铁路卫生所(隆昌、东站、自贡、宜宾、云南昭通),并托管壕子口社区卫生服务中心、内江职业技术学院卫生所、内江市公安局监所管理中心卫生所。

  医院紧紧围绕“大专科,小综合”差异化发展的战略目标,本着“降低费力度,提升满意度”的服务理念,创新思路,求真务实,在发展的征途中砥砺前行。

  (二)2021年重点工作:在落实常态化疫情防控措施的基础上,重点抓好以下几个方面的工作:第一,坚定不移提高政治站位,着力抓好全面从严治党,坚持问题导向目标导向结果导向,加强医院党风廉政建设和医院文化建设;第二,坚定不移加快新旧动能转换,科学谋划转型发展,结合健康中国行动计划及医院的具体实际,按兼顾前瞻发展与承载能力相匹配的原则和“大专科、小综合”的思路,突出医养结合发展特色;第三,坚定不移推进重点项目建设,倾心优化就医环境。我们要以项目建设为契机,倾心打造医院环境,努力把医院建设成基础设施更为完善、服务功能更为完备的医院。第四,坚定不移促进医院内涵发展,不断激发内生动力。围绕甜城印象、康复中心大楼、住院综合大楼(一期)的建设精心做好学科布局,持续重点专科的建设。第五,坚定不移推进改革创新,统筹医院经营管理,围绕“规范管理、提质增效、强化监管”的主题,加强财务管理,强化价格管理,规范业务和价格行为。第六,坚定不移提供人才建设支撑,提升医院核心竞争力。充分利用好华西分级诊疗平台,加强学科之间的学术交流,营造良好的学术氛围。第七,坚定不移抓好行风建设,提高群众满意度。第八,统筹兼顾,做好公共卫生、安全生产、扫黑除恶、创卫、双拥、统战、普法、后勤保障、精神文明、计划生育、宣传等工作。

  二、部门预算单位构成

  本单位无下属单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,内江市第六人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算9370.31万元,包括一般公共预算拨款收入1662.43万元,事业收入7546.58万元,上年结转161.3万元;支出总预算9370.31万元,包括:教育支出14.55万元,社会保障和就业支出512.75万元,卫生健康支出8675.01万元,住房保障支出168万元。

  (一)收入预算情况

  内江市第六人民医院2021年收入预算9370.31万元,其中:般公共预算拨款收入1662.43万元,占比17.74%,事业收入7546.58万元,占比80.54%,上年结转161.3万元,占比1.72%。

  (二)支出预算情况

  内江市第六人民医院2021年支出预算9370.31 万元,其中:基本支出 9019.01 万元,占 96.25 %;项目支出 351.3万元,占 3.75 %。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  内江市第六人民医院2021年财政拨款收支总预算 1823.73 万元,较2020年1870.8万元无明显变化。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入 1662.43 万元,上年结转一般公共预算拨款收入 161.3 万元;支出包括:教育支出14.55万元,社会保障和就业支出73.58万元,卫生健康支出1579.6万元,住房保障支出156万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  内江市第六人民医院2021年一般公共预算当年拨款1662.43 万元,比2020年预算数减少208.37万元。主要是因为项目较2020年预算减少160万元以及人员的减少导致人员经费的减少。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  内江市第六人民医院般公共预算当年拨款1662.43万元,其中教育支出14.55万元,占比0.8%,社会保障和就业支出73.58万元,占比4.03%,卫生健康支出1418.3万元,占比85.31%,住房保障支出156万元,占比8.55%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2021年预算数为14.55万元,主要用于:培训医护专业技术人员实际操作能力及其他专业技能的培训。

  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2021年预算数为14.85万元,主要用于支付离退休人员离退休费等,确保按政策规定及时足额兑现。

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为57.05万元,主要用于缴纳2021年单位承担的基本养老保险,确保按政策规定缴费。

  4.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):2021年预算数为1.68万元,主要用于按政策支付的遗嘱补助。

  5.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):2021年预算数为1310.43万元,主要用于保障单位正常运转的支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

  6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):2021年预算10万元,主要用于艾滋病防治相关工作支出。

  7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2021年预算数为80.53万元,主要用于缴纳单位基本医疗保险支出,确保按政策规定缴费。

  8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2021年预算数为17.34万元,主要用于缴纳单位基本医疗保险支出,确保按政策规定缴费。

  9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为156万元,主要用于缴纳住房公积金支出,确保按政策规定缴费。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  内江市第六人民医院2021年一般公共预算基本支出1472.43 万元,其中:

  人员经费1311.24 万元,主要包括:基本工资536.83万元、津贴补贴19.4万元、奖金44.74万元、绩效工资369.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.05万元、城镇职工基本医疗保险缴费80.53万元、公务员医疗补助缴费17.34万元、其他社会保障缴费13.58万元、住房公积金156万元、其他对个人和家庭的补助支出16.6万元。

  公用经费 161.19 万元,主要包括:培训费34.55万元、工会经费76.68万元、福利费29.11万元、其他商品和服务支出11.82万元、残保金9.03万元。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  本单位2021年无“三公”经费预算安排

  八、政府性基金预算支出情况说明

  本单位2021年无基金预算

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  本单位2021年无国有资本经营预算

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)政府采购情况

  2021年,内江市第六人民医院安排政府采购预算 61万元,主要用于采购信息软件及相关信息安全设备购置等。

  (二)国有资产占有使用情况

  截至2020年底,内江市第六人民医院共有车辆 6 辆,其中公务用车1辆,体检车1辆,救护车4辆。单位价值200万元以上大型设备 4 台(套)。

  2021年暂无购买大型设备等固定资产相关计划。

  (三)绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础,2021年内江市第六人民医院编制了部门整体绩效目标,同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 190 万元。

  十一、名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指医院开展医疗服务活动及其辅助活动实现的收入。

  (三)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

  (四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政事业单位养老方面的支出。

  (五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  (六)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

  (七)卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

  (八)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

  (九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

  (十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  (十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  (根据《2021年政府收支分类科目》及各部门实际情况对各收支科目名称进行解释。)

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支总表

  表2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3.一般公共预算支出表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

  表5.国有资本经营支出预算表

  表6.市级部门整体支出绩效目标管理表

  表6-1.2021年部门预算项目绩效目标
附件:内江市第六人民医院2021预算公开表